Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15350
Data de lançamento:
09/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FECHADURA, CADEADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E CADEADO PARA USO NA SALA DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 886/2023.ORDEM DE COMPRA 3794/2023.
91,00
91,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
OUTROS, FECHADURA, CADEADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E CADEADO PARA USO NA SALA DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 886/2023.ORDEM DE COMPRA 3794/2023.
91,00
27/10/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E CADEADO PARA USO NA SALA DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 886/2023.ORDEM DE COMPRA 3794/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 20629/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
91,00
31/10/2023
Pagamento de Empenho 15350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
91,00
TOTAL
91,00
91,00
91,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
