3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CHAVE COMBINADA E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 888/2023.ORDEM DE COMPRA 3795/2023.
172,37
172,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
PEÇAS, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CHAVE COMBINADA E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 888/2023.ORDEM DE COMPRA 3795/2023.
172,37
17/10/2023
PEÇAS, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CHAVE COMBINADA E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 888/2023.ORDEM DE COMPRA 3795/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.437 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
172,37
20/10/2023
Pagamento de Empenho 15351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
172,37
TOTAL
172,37
172,37
172,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
