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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15352	Data de lançamento:	09/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TIRANTE, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SUPORTE BASE APOIO ESPELHO RETROVISOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 889/2023.ORDEM DE COMPRA 3796/2023.	791,98	791,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2023	PEÇAS, TIRANTE, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SUPORTE BASE APOIO ESPELHO RETROVISOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 889/2023.ORDEM DE COMPRA 3796/2023.	791,98
17/10/2023	PEÇAS, TIRANTE, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SUPORTE BASE APOIO ESPELHO RETROVISOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 889/2023.ORDEM DE COMPRA 3796/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.438 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		791,98
20/10/2023	Pagamento de Empenho 15352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			791,98
TOTAL		791,98	791,98	791,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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