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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15353	Data de lançamento:	09/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLAMENTO CARDAN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 887/2023.ORDEM DE COMPRA 3797/2023.	196,81	196,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2023	PEÇAS, ROLAMENTO CARDAN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 887/2023.ORDEM DE COMPRA 3797/2023.	196,81
17/10/2023	PEÇAS, ROLAMENTO CARDAN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 887/2023.ORDEM DE COMPRA 3797/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20439 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		196,81
20/10/2023	Pagamento de Empenho 15353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			196,81
TOTAL		196,81	196,81	196,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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