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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	15358	Data de lançamento:	09/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RELÉ, TERMINAL, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 883/2023.ORDEM DE COMPRA 3800/2023.	213,12	213,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2023	PEÇAS, RELÉ, TERMINAL, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 883/2023.ORDEM DE COMPRA 3800/2023.	213,12
17/10/2023	PEÇAS, RELÉ, TERMINAL, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 883/2023.ORDEM DE COMPRA 3800/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº79 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETRIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		213,12
20/10/2023	Pagamento de Empenho 15358/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			213,12
TOTAL		213,12	213,12	213,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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