Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15359
Data de lançamento:
09/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 291/2023.ORDEM DE COMPRA 3801/2023.
139,20
139,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 291/2023.ORDEM DE COMPRA 3801/2023.
139,20
31/10/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 291/2023.ORDEM DE COMPRA 3801/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 866.480 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND. COM. EMEPREEDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS DAS CHAGAS.
139,20
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015359/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
139,20
TOTAL
139,20
139,20
139,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
