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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15362	Data de lançamento:	09/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PRESSOSTATO, REGULADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPRESSORES DO POSTO ODONTOLÓGICO, ESF HERMANY E ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1928/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3804/2023.	328,00	328,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2023	OUTROS, PRESSOSTATO, REGULADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPRESSORES DO POSTO ODONTOLÓGICO, ESF HERMANY E ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1928/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3804/2023.	328,00
13/10/2023	OUTROS, PRESSOSTATO, REGULADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPRESSORES DO POSTO ODONTOLÓGICO, ESF HERMANY E ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1928/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3804/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49.445.028 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		328,00
17/10/2023	Pagamento de Empenho 15362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			328,00
TOTAL		328,00	328,00	328,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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