Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033

Dados do Empenho

Número do empenho:	15369	Data de lançamento:	09/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS FROTA Nº202 CFE.MEMORANDO AS Nº599/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022.	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2023	Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS FROTA Nº202 CFE.MEMORANDO AS Nº599/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022.	50,00
18/10/2023	Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS FROTA Nº202 CFE.MEMORANDO AS Nº599/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		50,00
23/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15369/2023 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®