Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15373
Data de lançamento:
09/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE SERVIDO NO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS NO DIA 27/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1965/2023.ORDEM DE COMPRA 3812/2023.
213,39
213,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE SERVIDO NO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS NO DIA 27/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1965/2023.ORDEM DE COMPRA 3812/2023.
213,39
11/10/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE SERVIDO NO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS NO DIA 27/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1965/2023.ORDEM DE COMPRA 3812/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 164.827 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
213,39
16/10/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR.
-0,10
16/10/2023
ANULADO EMPENHO A MAIOR
-0,10
18/10/2023
Pagamento de Empenho 15373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
213,29
TOTAL
213,29
213,29
213,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
