| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 15374 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CARTELAS COM 06 ADESIVOS DIFERENTES PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 21/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1974/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3811/2023. | 0,75 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CARTELAS COM 06 ADESIVOS DIFERENTES PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 21/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1974/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3811/2023. | 150,00 | ||
| 19/10/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CARTELAS COM 06 ADESIVOS DIFERENTES PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 21/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1974/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3811/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. EMFERMAGEM JOICE MARQUES. | 150,00 | ||
| 23/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15374/2023 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
