3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CARTELAS COM 06 ADESIVOS DIFERENTES PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 21/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1974/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3811/2023.
0,75
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CARTELAS COM 06 ADESIVOS DIFERENTES PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 21/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1974/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3811/2023.
150,00
19/10/2023
MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CARTELAS COM 06 ADESIVOS DIFERENTES PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 21/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1974/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3811/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. EMFERMAGEM JOICE MARQUES.
150,00
23/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15374/2023
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
