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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIA ELI SILVA DA SILVA LEITE 63831872015

Dados do Empenho

Número do empenho:	15375	Data de lançamento:	09/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO SE Nº1413/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2023.	16,71	501,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO SE Nº1413/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2023.	501,30
19/10/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO SE Nº1413/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA.		501,30
23/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15375/2023 MARCIA ELI SILVA DA SILVA LEITE 63831872015 - 27767			501,30
TOTAL		501,30	501,30	501,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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