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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	15386	Data de lançamento:	09/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.09	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1976/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2022.	18,54	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1976/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2022.	150,00
27/11/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1976/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		150,00
29/11/2023	Pagamento de Empenho 15386/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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