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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	15388	Data de lançamento:	09/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Troca de pneu Carregador	90,00	90,00
2.00	Conserto de pneu Patrola	55,00	110,00
4.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	120,00
2.00	Troca de pneu Patrola	50,00	100,00
4.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	160,00
1.00	Conserto de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº130,153 E 149 CFE.MEMORANDO SO Nº881/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2023	Troca de pneu Carregador Conserto de pneu Patrola Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº130,153 E 149 CFE.MEMORANDO SO Nº881/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	670,00
20/10/2023	Troca de pneu Carregador Conserto de pneu Patrola Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº130,153 E 149 CFE.MEMORANDO SO Nº881/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE . NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		670,00
25/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015388/2023 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			670,00
TOTAL		670,00	670,00	670,00
SALDO A PAGAR				0,00