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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	15389	Data de lançamento:	09/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.75	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA Nº179 CFE.MEMORANDO SO Nº885/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023.	80,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA Nº179 CFE.MEMORANDO SO Nº885/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023.	540,00
21/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA Nº179 CFE.MEMORANDO SO Nº885/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 686 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		540,00
27/12/2023	Pagamento de Empenho 15389/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00