Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15390 |
Data de lançamento: |
09/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
CONVÊNIO FUNREBOM |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Corpo de Bombeiros |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MOTOSSERRA, CFE OFÍCIO Nº 047/4º PELBM/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3808/2023. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2023 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MOTOSSERRA, CFE OFÍCIO Nº 047/4º PELBM/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3808/2023. |
130,00 |
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| 16/10/2023 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MOTOSSERRA, CFE OFÍCIO Nº 047/4º PELBM/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3808/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 156 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.
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130,00 |
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| 20/10/2023 |
Pagamento de Empenho 15390/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
