Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15410
Data de lançamento:
10/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTTO DE CONFRATERNIZÃÇAO NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS DOS CURSOS DE INFORMÁTICA, SOLDA E MANICURE, CFE MEMORANDO SICOE 293/2023.ORDEM DE COMPRA 3816/2023.
870,00
870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTTO DE CONFRATERNIZÃÇAO NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS DOS CURSOS DE INFORMÁTICA, SOLDA E MANICURE, CFE MEMORANDO SICOE 293/2023.ORDEM DE COMPRA 3816/2023.
870,00
31/10/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTTO DE CONFRATERNIZÃÇAO NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS DOS CURSOS DE INFORMÁTICA, SOLDA E MANICURE, CFE MEMORANDO SICOE 293/2023.ORDEM DE COMPRA 3816/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 165.532 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
870,00
08/11/2023
Pagamento de Empenho 15410/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
