STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ADITIVO, MASSA, TRELIÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRELIÇAS, VEDA REBOCO E SACOS DE MASSA FINA PARA REFORMA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SAP 477/2023.ORDEM DE COMPRA 3819/2023.
777,00
777,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS, ADITIVO, MASSA, TRELIÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRELIÇAS, VEDA REBOCO E SACOS DE MASSA FINA PARA REFORMA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SAP 477/2023.ORDEM DE COMPRA 3819/2023.
777,00
10/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS, ADITIVO, MASSA, TRELIÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRELIÇAS, VEDA REBOCO E SACOS DE MASSA FINA PARA REFORMA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SAP 477/2023.ORDEM DE COMPRA 3819/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 49.471.713 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO P. DONINELI.
777,00
17/10/2023
Pagamento de Empenho 15412/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
777,00
TOTAL
777,00
777,00
777,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
