Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15414
Data de lançamento:
10/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE SENSOR DA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 470/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3821/2023.
175,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE SENSOR DA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 470/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3821/2023.
175,00
16/10/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE SENSOR DA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 470/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3821/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11527 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.
175,00
18/10/2023
Pagamento de Empenho 15414/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
