| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 15415 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 49,09 |
| 1.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 32,36 |
| 2.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 58,60 |
| 15.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 567,00 |
| 350.00 | TIJOLO 6 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO PAVILHÃO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SAP Nº 475/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. | 0,86 | 300,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO PAVILHÃO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SAP Nº 475/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. | 1.007,98 | ||
| 10/10/2023 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO PAVILHÃO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SAP Nº 475/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49.474.029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO FABIANA RITTER GRAVE. | 1.007,98 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Empenho 15415/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.007,98 | ||
| TOTAL | 1.007,98 | 1.007,98 | 1.007,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
