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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15418	Data de lançamento:	10/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE PARECER JURÍDICO Nº 347/2023, MEMORANDO SS/AB 1934/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 140-2023.	0,00	1.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE PARECER JURÍDICO Nº 347/2023, MEMORANDO SS/AB 1934/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 140-2023.	1.650,00
26/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE PARECER JURÍDICO Nº 347/2023, MEMORANDO SS/AB 1934/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 140-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1629 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.650,00
31/10/2023	Pagamento de Empenho 15418/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.650,00
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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