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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15419	Data de lançamento:	10/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	140 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE PARECER JURÍDICO Nº 347/2023, MEMORANDO SS/AB 1934/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 140-2023.	0,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE PARECER JURÍDICO Nº 347/2023, MEMORANDO SS/AB 1934/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 140-2023.	960,00
26/10/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE PARECER JURÍDICO Nº 347/2023, MEMORANDO SS/AB 1934/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 140-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 647 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		960,00
31/10/2023	Pagamento de Empenho 15419/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00