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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004

Dados do Empenho

Número do empenho:	15423	Data de lançamento:	10/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
329.30	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1434/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	1,55	510,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1434/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	510,41
16/10/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1434/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		510,41
23/10/2023	Pagamento de Empenho 15423/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,41
TOTAL		510,41	510,41	510,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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