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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004

Dados do Empenho

Número do empenho:	15424	Data de lançamento:	10/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
180.20	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO PÁTIO DA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº1434/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	1,55	279,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO PÁTIO DA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº1434/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	279,31
16/10/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO PÁTIO DA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº1434/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		279,31
23/10/2023	Pagamento de Empenho 15424/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,31
TOTAL		279,31	279,31	279,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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