| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
| Número do empenho: | 15424 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.20 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO PÁTIO DA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº1434/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022. | 1,55 | 279,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO PÁTIO DA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº1434/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022. | 279,31 | ||
| 16/10/2023 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO PÁTIO DA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº1434/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 279,31 | ||
| 23/10/2023 | Pagamento de Empenho 15424/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 279,31 | ||
| TOTAL | 279,31 | 279,31 | 279,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
