| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004 |
| Número do empenho: | 15426 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.20 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADOS NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº1417/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2023. | 90,00 | 468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADOS NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº1417/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2023. | 468,00 | ||
| 18/10/2023 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADOS NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº1417/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 468,00 | ||
| 30/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015426/2023 DAVID BENDER 48326410004 - 30995 | 468,00 | ||
| TOTAL | 468,00 | 468,00 | 468,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
