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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15431 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DAS REDES D´ÁGUA COMUNITÁRIAS DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS GRAMINHOS E DE SÃO PAULO PONTÃO CFE.MEMORANDO SAPMA Nº529/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. 120,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DAS REDES D´ÁGUA COMUNITÁRIAS DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS GRAMINHOS E DE SÃO PAULO PONTÃO CFE.MEMORANDO SAPMA Nº529/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. 2.400,00
18/10/2023 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DAS REDES D´ÁGUA COMUNITÁRIAS DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS GRAMINHOS E DE SÃO PAULO PONTÃO CFE.MEMORANDO SAPMA Nº529/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 09 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.400,00
27/10/2023 Pagamento de Empenho 15431/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.