| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 15438 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTO EM RODOVIAS, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 10/10 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 11/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 496/2023. | 728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTO EM RODOVIAS, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 10/10 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 11/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 496/2023. | 728,00 | ||
| 10/10/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTO EM RODOVIAS, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 10/10 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 11/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 496/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 728,00 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Empenho 15438/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 728,00 | ||
| TOTAL | 728,00 | 728,00 | 728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
