Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTO EM RODOVIAS, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 10/10 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 11/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 496/2023.
0,00
728,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTO EM RODOVIAS, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 10/10 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 11/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 496/2023.
728,00
10/10/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTO EM RODOVIAS, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 10/10 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 11/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 496/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.
728,00
11/10/2023
Pagamento de Empenho 15438/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
728,00
TOTAL
728,00
728,00
728,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
