Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15443
Data de lançamento:
11/10/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.480,00+60,00+1.760,00+590,00+1.200,00X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6410/2023.
0,00
1.818,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.480,00+60,00+1.760,00+590,00+1.200,00X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6410/2023.
1.818,00
11/10/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.480,00+60,00+1.760,00+590,00+1.200,00X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6410/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
1.818,00
20/11/2023
Pagamento de Empenho 15443/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.818,00
TOTAL
1.818,00
1.818,00
1.818,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
