VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2443/2023,14057/2023 E 14221/2023.
0,00
7.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2443/2023,14057/2023 E 14221/2023.
7.000,00
11/10/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2443/2023,14057/2023 E 14221/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1735 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
6.196,15
16/10/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.196,15
20/11/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2443/2023,14057/2023 E 14221/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1854 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
803,85
22/11/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
803,85
TOTAL
7.000,00
7.000,00
7.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
