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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15445 Data de lançamento: 11/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, SENDO 3.900 UNID. TAMANHO G (ITEM 03) E 3.780 UNID. TAMANHO XG (ITEM 04), PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1988/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023. 0,00 8.632,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, SENDO 3.900 UNID. TAMANHO G (ITEM 03) E 3.780 UNID. TAMANHO XG (ITEM 04), PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1988/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023. 8.632,72
09/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, SENDO 3.900 UNID. TAMANHO G (ITEM 03) E 3.780 UNID. TAMANHO XG (ITEM 04), PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1988/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2909 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 8.632,72
17/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15445/2023 BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA - 29365 8.632,72
TOTAL 8.632,72 8.632,72 8.632,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.