| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA |
| Número do empenho: | 15445 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, SENDO 3.900 UNID. TAMANHO G (ITEM 03) E 3.780 UNID. TAMANHO XG (ITEM 04), PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1988/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023. | 8.632,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, SENDO 3.900 UNID. TAMANHO G (ITEM 03) E 3.780 UNID. TAMANHO XG (ITEM 04), PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1988/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023. | 8.632,72 | ||
| 09/11/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, SENDO 3.900 UNID. TAMANHO G (ITEM 03) E 3.780 UNID. TAMANHO XG (ITEM 04), PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1988/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2909 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 8.632,72 | ||
| 17/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15445/2023 BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA - 29365 | 8.632,72 | ||
| TOTAL | 8.632,72 | 8.632,72 | 8.632,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
