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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15446 Data de lançamento: 11/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. 0,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. 7.000,00
11/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1439 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 597,20
16/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1439 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 597,20
19/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1445 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 592,45
19/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1475 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 838,83
31/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15446/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 838,83
31/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15446/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 592,45
10/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1495 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 466,45
14/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1541 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 651,16
16/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1550 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 574,84
17/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1495 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 466,45
20/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1557 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 831,39
21/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15446/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 574,84
21/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15446/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 651,16
23/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1557 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 831,39
27/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1574 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 463,73
27/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2468/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1580 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 629,61
27/11/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -1.354,34
30/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15446/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 629,61
30/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15446/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 463,73
TOTAL 5.645,66 5.645,66 5.645,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.