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Exercício: 2023
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15450	Data de lançamento:	13/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	TÁBUA DE PINUS 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO PAVILHÃO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SAP Nº 481/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50-2023.	55,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2023	TÁBUA DE PINUS 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO PAVILHÃO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SAP Nº 481/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50-2023.	330,00
16/10/2023	TÁBUA DE PINUS 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO PAVILHÃO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SAP Nº 481/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ROCARDO PETRY DONINELI.		330,00
23/10/2023	Pagamento de Empenho 15450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00