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Exercício: 2023
Nome do Credor: DN PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15453	Data de lançamento:	13/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA 04 PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023 E MEMORANDO SO 890/2023.	1.400,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2023	Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA 04 PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023 E MEMORANDO SO 890/2023.	5.600,00
24/11/2023	Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA 04 PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023 E MEMORANDO SO 890/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5530 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		5.600,00
29/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015453/2023 DN PNEUS LTDA - 33577			5.600,00
TOTAL		5.600,00	5.600,00	5.600,00
SALDO A PAGAR				0,00