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Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	15456	Data de lançamento:	13/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	35 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 UNID. DE FOLHAS BRANCAS TIMBRADAS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83-2023 E MEMORANDO SS/AB 1969/2023.	0,14	272,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2023	Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 UNID. DE FOLHAS BRANCAS TIMBRADAS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83-2023 E MEMORANDO SS/AB 1969/2023.	272,00
17/09/2024	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	-272,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00