| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI |
| Número do empenho: | 15456 | Data de lançamento: | 13/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 UNID. DE FOLHAS BRANCAS TIMBRADAS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83-2023 E MEMORANDO SS/AB 1969/2023. | 0,14 | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 UNID. DE FOLHAS BRANCAS TIMBRADAS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83-2023 E MEMORANDO SS/AB 1969/2023. | 272,00 | ||
| 17/09/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO | -272,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
