Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	15461	Data de lançamento:	13/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13000.00	Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g.	0,14	1.768,00
2500.00	Folha branca, com marca d’água, tamanho A4, papel off set branco 75g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2023 E MEMORANDO SAP 473/2023.	0,07	185,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2023	Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g. Folha branca, com marca d’água, tamanho A4, papel off set branco 75g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2023 E MEMORANDO SAP 473/2023.	1.953,50
14/12/2023	Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g. Folha branca, com marca d’água, tamanho A4, papel off set branco 75g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2023 E MEMORANDO SAP 473/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.604.796 ANEXA E ATESTADA PELA ASSIS. ADM DEBORA OLIVEIRA.		1.471,30
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15461/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 GRAFICA GRGRAF EIRELI - 33732			1.471,30
12/09/2024	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO	-482,20
TOTAL		1.471,30	1.471,30	1.471,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®