Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2023 |
Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g. Folha branca, com marca d’água, tamanho A4, papel off set branco 75g.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2023 E MEMORANDO SAP 473/2023. |
1.953,50 |
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| 14/12/2023 |
Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g.
Folha branca, com marca d’água, tamanho A4, papel off set branco 75g.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2023 E MEMORANDO SAP 473/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.604.796 ANEXA E ATESTADA PELA ASSIS. ADM DEBORA OLIVEIRA.
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1.471,30 |
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| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15461/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
GRAFICA GRGRAF EIRELI - 33732 |
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1.471,30 |
| 12/09/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO |
-482,20 |
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| TOTAL |
1.471,30 |
1.471,30 |
1.471,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
