| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIA GRACIELA AMARO |
| Número do empenho: | 15468 | Data de lançamento: | 13/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEMS/RS, EM BENTO GONÇALVES-RS, COM SAÍDA DIA 30/10 ÀS 04:00 HRS E RETORNO DIA 31/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 1956/2023. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEMS/RS, EM BENTO GONÇALVES-RS, COM SAÍDA DIA 30/10 ÀS 04:00 HRS E RETORNO DIA 31/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 1956/2023. | 540,00 | ||
| 13/10/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEMS/RS, EM BENTO GONÇALVES-RS, COM SAÍDA DIA 30/10 ÀS 04:00 HRS E RETORNO DIA 31/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 1956/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 540,00 | ||
| 27/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15468/2023 JULIA GRACIELA AMARO - 18846 | 540,00 | ||
| 28/11/2023 | ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (PERNOITE 30-31/10) | -180,00 | ||
| 28/11/2023 | ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (PERNOITE 30-31/10) | -180,00 | ||
| 28/11/2023 | ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (PERNOITE 30-31/10) | -180,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
