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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIA GRACIELA AMARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	15468	Data de lançamento:	13/10/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEMS/RS, EM BENTO GONÇALVES-RS, COM SAÍDA DIA 30/10 ÀS 04:00 HRS E RETORNO DIA 31/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 1956/2023.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEMS/RS, EM BENTO GONÇALVES-RS, COM SAÍDA DIA 30/10 ÀS 04:00 HRS E RETORNO DIA 31/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 1956/2023.	540,00
13/10/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEMS/RS, EM BENTO GONÇALVES-RS, COM SAÍDA DIA 30/10 ÀS 04:00 HRS E RETORNO DIA 31/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 1956/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		540,00
27/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15468/2023 JULIA GRACIELA AMARO - 18846			540,00
28/11/2023	ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (PERNOITE 30-31/10)			-180,00
28/11/2023	ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (PERNOITE 30-31/10)		-180,00
28/11/2023	ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (PERNOITE 30-31/10)	-180,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00