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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOICE MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	15471	Data de lançamento:	13/10/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEMS/RS, EM BENTO GONÇALVES-RS, COM SAÍDA DIA 30/10 ÀS 04:00 HRS E RETORNO DIA 31/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2016/2023.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEMS/RS, EM BENTO GONÇALVES-RS, COM SAÍDA DIA 30/10 ÀS 04:00 HRS E RETORNO DIA 31/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2016/2023.	540,00
13/10/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEMS/RS, EM BENTO GONÇALVES-RS, COM SAÍDA DIA 30/10 ÀS 04:00 HRS E RETORNO DIA 31/10 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2016/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		540,00
27/10/2023	Pagamento de Empenho 15471/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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