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Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15481	Data de lançamento:	16/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2019 SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº10726/2023.	0,00	22.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2019 SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº10726/2023.	22.500,00
31/10/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2019 SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº10726/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/155 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.		10.738,00
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15481/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.738,00
30/11/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2019 SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº10726/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/156 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.		10.738,00
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15481/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.738,00
20/12/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2019 SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº10726/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/162 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.		1.024,00
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15481/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.024,00
TOTAL		22.500,00	22.500,00	22.500,00
SALDO A PAGAR				0,00