| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 15482 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE 09 PESSOAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL 'ONLY FUNK FESTIVAL 2023' DIA 11/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1206/2023 CREDENCIAMENTO 50/2023. | 0,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE 09 PESSOAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL 'ONLY FUNK FESTIVAL 2023' DIA 11/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1206/2023 CREDENCIAMENTO 50/2023. | 2.400,00 | ||
| 16/10/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE 09 PESSOAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL 'ONLY FUNK FESTIVAL 2023' DIA 11/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1206/2023 CREDENCIAMENTO 50/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 307 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.400,00 | ||
| 23/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE 09 PESSOAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL 'ONLY FUNK FESTIVAL 2023' DIA 11/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1206/2023 CREDENCIAMENTO 50/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 307 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.263,20 | ||
| 23/10/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15482/2023 | 79,20 | ||
| 23/10/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15482/2023 | 57,60 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 16/10/2023 | 79,20 | 7539/2023 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/10/2023 | 57,60 | 7539/2023 | Lançada |
| TOTAL | 136,80 |
