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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15482 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE 09 PESSOAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL 'ONLY FUNK FESTIVAL 2023' DIA 11/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1206/2023 CREDENCIAMENTO 50/2023. 0,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE 09 PESSOAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL 'ONLY FUNK FESTIVAL 2023' DIA 11/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1206/2023 CREDENCIAMENTO 50/2023. 2.400,00
16/10/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE 09 PESSOAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL 'ONLY FUNK FESTIVAL 2023' DIA 11/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1206/2023 CREDENCIAMENTO 50/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 307 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.400,00
23/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE 09 PESSOAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL 'ONLY FUNK FESTIVAL 2023' DIA 11/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1206/2023 CREDENCIAMENTO 50/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 307 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.263,20
23/10/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15482/2023 79,20
23/10/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15482/2023 57,60
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 16/10/2023 79,20 7539/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/10/2023 57,60 7539/2023 Lançada
TOTAL   136,80