Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15485
Data de lançamento:
16/10/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 451,17 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15435/2023.
0,00
90,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 451,17 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15435/2023.
90,23
16/10/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 451,17 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15435/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
90,23
20/11/2023
Pagamento de Empenho 15485/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
90,23
TOTAL
90,23
90,23
90,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
