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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	15491	Data de lançamento:	16/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM ÀS CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS E PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 18/10/2023 ÀS 06HRS E RETORNO NO DIA 20/10/2023 ÀS 23H30MIN A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL E CARAVANA FEDERATIVA DO ESTADO DO RS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.	0,00	980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2023	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM ÀS CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS E PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 18/10/2023 ÀS 06HRS E RETORNO NO DIA 20/10/2023 ÀS 23H30MIN A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL E CARAVANA FEDERATIVA DO ESTADO DO RS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.	980,00
16/10/2023	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM ÀS CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS E PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 18/10/2023 ÀS 06HRS E RETORNO NO DIA 20/10/2023 ÀS 23H30MIN A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL E CARAVANA FEDERATIVA DO ESTADO DO RS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		980,00
17/10/2023	Pagamento de Empenho 15491/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			980,00
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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