| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
| Número do empenho: | 15491 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM ÀS CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS E PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 18/10/2023 ÀS 06HRS E RETORNO NO DIA 20/10/2023 ÀS 23H30MIN A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL E CARAVANA FEDERATIVA DO ESTADO DO RS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM ÀS CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS E PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 18/10/2023 ÀS 06HRS E RETORNO NO DIA 20/10/2023 ÀS 23H30MIN A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL E CARAVANA FEDERATIVA DO ESTADO DO RS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 980,00 | ||
| 16/10/2023 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM ÀS CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS E PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 18/10/2023 ÀS 06HRS E RETORNO NO DIA 20/10/2023 ÀS 23H30MIN A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL E CARAVANA FEDERATIVA DO ESTADO DO RS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 980,00 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Empenho 15491/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
