| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
| Número do empenho: | 15498 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.60 | Pedreiro / Reboco | 27,34 | 1.055,32 |
| 38.60 | Servente – Reboco – 50% Pedreiro | 13,67 | 527,66 |
| 23.40 | Carpinteiro | 18,97 | 443,89 |
| 14.00 | Marceneiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DAS ABERTURAS, PAREDES E TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1419/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023. | 19,32 | 270,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | Pedreiro / Reboco Servente – Reboco – 50% Pedreiro Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DAS ABERTURAS, PAREDES E TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1419/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023. | 2.297,35 | ||
| 23/10/2023 | Pedreiro / Reboco Servente – Reboco – 50% Pedreiro Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DAS ABERTURAS, PAREDES E TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1419/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.297,35 | ||
| 30/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015498/2023 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218 | 2.297,35 | ||
| TOTAL | 2.297,35 | 2.297,35 | 2.297,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
