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Exercício: 2023
Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15498	Data de lançamento:	16/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
38.60	Pedreiro / Reboco	27,34	1.055,32
38.60	Servente – Reboco – 50% Pedreiro	13,67	527,66
23.40	Carpinteiro	18,97	443,89
14.00	Marceneiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DAS ABERTURAS, PAREDES E TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1419/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023.	19,32	270,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2023	Pedreiro / Reboco Servente – Reboco – 50% Pedreiro Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DAS ABERTURAS, PAREDES E TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1419/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023.	2.297,35
23/10/2023	Pedreiro / Reboco Servente – Reboco – 50% Pedreiro Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DAS ABERTURAS, PAREDES E TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1419/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		2.297,35
30/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015498/2023 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218			2.297,35
TOTAL		2.297,35	2.297,35	2.297,35
SALDO A PAGAR				0,00