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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15501	Data de lançamento:	16/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação da empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIS LTDA – CNPJ 88.212.113/0623-93, para aquisição de 60 unidades de repelente 200 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 UN. DE REPELENTES 200ML DESTINADOS PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO DA DENGUE CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2023 PROCESSO Nº 249/2023. RESOLUÇÃO CIB/RS40/202.	0,00	1.007,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2023	Contratação da empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIS LTDA – CNPJ 88.212.113/0623-93, para aquisição de 60 unidades de repelente 200 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 UN. DE REPELENTES 200ML DESTINADOS PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO DA DENGUE CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2023 PROCESSO Nº 249/2023. RESOLUÇÃO CIB/RS40/202.	1.007,44
19/10/2023	Contratação da empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIS LTDA – CNPJ 88.212.113/0623-93, para aquisição de 60 unidades de repelente 200 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 UN. DE REPELENTES 200ML DESTINADOS PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO DA DENGUE CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2023 PROCESSO Nº 249/2023. RESOLUÇÃO CIB/RS40/202. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13253 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.007,44
23/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15501/2023 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737			1.007,44
TOTAL		1.007,44	1.007,44	1.007,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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