| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 15501 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 129 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação da empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIS LTDA – CNPJ 88.212.113/0623-93, para aquisição de 60 unidades de repelente 200 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 UN. DE REPELENTES 200ML DESTINADOS PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO DA DENGUE CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2023 PROCESSO Nº 249/2023. RESOLUÇÃO CIB/RS40/202. | 1.007,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | Contratação da empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIS LTDA – CNPJ 88.212.113/0623-93, para aquisição de 60 unidades de repelente 200 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 UN. DE REPELENTES 200ML DESTINADOS PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO DA DENGUE CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2023 PROCESSO Nº 249/2023. RESOLUÇÃO CIB/RS40/202. | 1.007,44 | ||
| 19/10/2023 | Contratação da empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIS LTDA – CNPJ 88.212.113/0623-93, para aquisição de 60 unidades de repelente 200 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 UN. DE REPELENTES 200ML DESTINADOS PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO DA DENGUE CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2023 PROCESSO Nº 249/2023. RESOLUÇÃO CIB/RS40/202. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13253 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.007,44 | ||
| 23/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15501/2023 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737 | 1.007,44 | ||
| TOTAL | 1.007,44 | 1.007,44 | 1.007,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
