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Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068	Exportar os Dados

Número do empenho:	15506	Data de lançamento:	16/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	474,96
12.00	Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro	19,75	237,00
6.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2028/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022.	16,71	100,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2023	Pedreiro / Colocação de piso Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2028/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022.	812,22
18/10/2023	Pedreiro / Colocação de piso Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2028/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		812,22
24/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15506/2023 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086			812,22
TOTAL		812,22	812,22	812,22
SALDO A PAGAR				0,00