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Exercício: 2023
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033	Exportar os Dados

Número do empenho:	15517	Data de lançamento:	17/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.MEMORANDO SO Nº882/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022.	80,00	680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.MEMORANDO SO Nº882/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022.	680,00
21/11/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.MEMORANDO SO Nº882/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		680,00
23/11/2023	Pagamento de Empenho 15517/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00