Nome do Credor: CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15523
Data de lançamento:
17/10/2023
Tipo de empenho:
ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 18/10/2023 PARA SANTA MARIA/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 138/2023. MEMORANDO 2050/2022, DE 16/10/2023.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2023
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 18/10/2023 PARA SANTA MARIA/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 138/2023. MEMORANDO 2050/2022, DE 16/10/2023.
150,00
17/10/2023
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 18/10/2023 PARA SANTA MARIA/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 138/2023. MEMORANDO 2050/2022, DE 16/10/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
150,00
18/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15523/2023
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA - 4310
150,00
26/10/2023
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-128,67
26/10/2023
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-128,67
26/10/2023
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-128,67
TOTAL
21,33
21,33
21,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
