STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CARAVA FEDERATIVA NOS DIAS 19 E 20/10/2023 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 18/10/2023 AS 17H E RETORNO DIA 20/10/2023 AS 23H CFE. MEMORANDO INTERNO 605/2023.
0,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CARAVA FEDERATIVA NOS DIAS 19 E 20/10/2023 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 18/10/2023 AS 17H E RETORNO DIA 20/10/2023 AS 23H CFE. MEMORANDO INTERNO 605/2023.
792,00
17/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETÁRIA E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CARAVA FEDERATIVA DIA 18/10/2023 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA AS 17H E RETORNO DIA 20/10/2023 AS 23H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
792,00
18/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015528/2023
JULIANA RIBAS COSTA - 16248
792,00
26/10/2023
ESTORNO DE DIÁRIA POR NÃO TER SIDO REALIZADA A VIAGEM.
-792,00
26/10/2023
ESTORNO DE DIÁRIA POR NÃO TER SIDO REALIZADA A VIAGEM.
-792,00
26/10/2023
ESTORNO DE DIÁRIA POR NÃO TER SIDO REALIZADA A VIAGEM.
-792,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
