3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, COXIM, JOGO FREIO, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO FORD KA PLACA IZI 6A70, CFE MEMORANDO SS/AB 1992/2023. ORDEM DE COMPRA 3839/2023.
660,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2023
PEÇAS, COXIM, JOGO FREIO, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO FORD KA PLACA IZI 6A70, CFE MEMORANDO SS/AB 1992/2023. ORDEM DE COMPRA 3839/2023.
660,00
26/10/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO FORD KA PLACA IZI 6A70, CFE MEMORANDO SS/AB 1992/2023. ORDEM DE COMPRA 3839/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1630 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
660,00
30/10/2023
Pagamento de Empenho 15529/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
