STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETÁRIA E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CARAVA FEDERATIVA DIA 18/10/2023 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA AS 17H E RETORNO DIA 19/10/2023 AS 23H CFE. MEMORANDO INTERNO 607/23.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETÁRIA E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CARAVA FEDERATIVA DIA 18/10/2023 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA AS 17H E RETORNO DIA 19/10/2023 AS 23H CFE. MEMORANDO INTERNO 607/23.
432,00
17/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETÁRIA E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CARAVA FEDERATIVA DIA 18/10/2023 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA AS 17H E RETORNO DIA 19/10/2023 AS 23H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
432,00
18/10/2023
Pagamento de Empenho 15532/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
432,00
21/11/2023
DEVOLUÇÃO DE JANTA DO DIA 18/10/2023, PERNOITE 18-19/10/2023 E CAFÉ DO DIA 19/10/2023.
-288,00
21/11/2023
DEVOLUÇÃO DE JANTA DO DIA 18/10/2023, PERNOITE 18-19/10/2023 E CAFÉ DO DIA 19/10/2023.
-288,00
21/11/2023
DEVOLUÇÃO DE JANTA DO DIA 18/10/2023, PERNOITE 18-19/10/2023 E CAFÉ DO DIA 19/10/2023.
-288,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
