Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA TERCEIRA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 10HRS E RETORNO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 507/2023.
0,00
728,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA TERCEIRA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 10HRS E RETORNO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 507/2023.
728,00
17/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA TERCEIRA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 10HRS E RETORNO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 507/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI.
728,00
18/10/2023
Pagamento de Empenho 15536/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
728,00
28/11/2023
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (ALMOÇO 18/10 E JANTA 19/10)
-208,00
28/11/2023
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (ALMOÇO 18/10 E JANTA 19/10)
-208,00
28/11/2023
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (ALMOÇO 18/10 E JANTA 19/10)
-208,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
