SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
OUTROS, TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TOALHAS GRANDES PARA USO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1237/2023. ORDEM DE COMPRA 3854/2023.
29,99
749,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2023
OUTROS, TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TOALHAS GRANDES PARA USO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1237/2023. ORDEM DE COMPRA 3854/2023.
749,75
30/11/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TOALHAS GRANDES PARA USO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1237/2023. ORDEM DE COMPRA 3854/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 6052/2023 ANEXA EA TESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
749,75
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15549/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227
740,75
12/12/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15549/2023
9,00
TOTAL
749,75
749,75
749,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
